一、部门基本情况

　　济宁市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职能有：

　　（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

　　（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

　　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

　　（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

　　（6）指导和管理各类残疾人社团组织；协助管理县市区残联领导班子；

　　（7）开展残疾人事业的对外交流与合作；

　　（8）承担市政府交办的其他工作。

　　2、机构设置。内设办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部，管理所属济宁市残疾人劳动就业管理服务中心、济宁市儿童康复中心、济宁市盲人按摩医院三个事业单位。

　　3、单位构成。济宁市残联部门决算包括市残联本级及所属济宁市残疾人劳动就业管理服务中心、济宁市儿童康复中心、济宁市盲人按摩医院三个事业单位。

　　二、公开表格

　　1.《收入支出决算总表》

　　2.《收入决算表》

　　3.《支出决算表》

　　4.《财政拨款收入支出决算总表》

　　5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　三、预算执行情况分析

　　（一）总体情况

　　2017年度本部门决算收入6,178.19万元，比上年增加1,645.49万元，增长36.31%，主要原因为：为保证市残疾人康复中心建设顺利进行，经申请批准，2017年度市财政追加残疾人康复中心项目建设经费2,000万元。与2017年度部门预算收入5,282.01万元相比，多收896.18万元，主要原因为：部门预算收入包括转移支付下级的财政资金，不包括上级残联、财政部门拨付的财政资金，康复中心追加经费2,000万元等。

　　2017年度本部门决算支出6,566.95万元，比上年增加1,164.45万元，增长26.45%，主要原因为：市残疾人康复中心建设支出较上年度大幅度增加。与2017年度部门预算支出5,991.52万元相比，多支575.43万元，主要原因为：市残疾人康复中心建设支出较上年度大幅度增加，部门预算支出包含了对下级的财政补助支出。多支资金的来源为:2017年度增加项目建设预算。

　　2017年度本部门决算财政拨款支出1,174.30万元，比上年减少2,742.60万元，降低69.83%，主要原因为：上年度安排的市残疾人康复中心建设资金主要为预算内资金，2017年度安排的建设资金为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，未列入财政拨款支出科目。与2017年度部门预算支出5,268.64万元相比，少支4,094.34万元，主要原因为：市残疾人康复中心项目建设资金来源与预算发生变化，预算为财政预算内资金，决算为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共5.30万元，比上年增加4.2万元，增加282%。其中：1.本年度发生因公出国任务，因公出国费用为4.18万元。经上级部门批准，我单位张修占理事长随团参加出国任务，该项目总支出为4.18万元，因上年度没有出国境支出，该项支出所占比重较大，造成本年度整体费用增加率上升明显。2.公务用车购置及运行费0.67万元，比上年减少0.23万元，降低25.6%。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017年9月，按要求我单位已将唯一的1辆公务用车上交市机关事务管理局，不再保留公务用车，公务用车运行费用锐减。3.公务接待费0.44万元，比上年增加0.24万元，主要原因为：严格落实中央八项规定精神，按程序要求安排公务接待。

　　（三）机关运行经费支出情况。

　　2017年本部门机关运行经费支出24.75万元，比2016年减少3.25万元，降低13.1%。主要原因为：严格控制差旅、公务接待、劳务等费用支出。

　　（四）政府采购支出情况

　　2017年本部门政府采购支出总额5,340.94万元，其中：政府采购货物支出341.46万元，占支出总额的6.4%；政府采购工程支出4,999.48万元，占支出总额的93.6%；政府采购服务支出0万元，占支出总额的0%。全年共授予企业政府采购合同5,340.94万元，其中：授予小微企业合同金额341.46万元，占授予合同总金额的6.4%；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予大型企业合同金额4,999.48万元，占授予合同总金额的93.6%。

　　（五）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积7,830平方米，其中办公用房为无偿使用市民政局名下房屋，业务用房7,830平方米；共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、上级捐赠的残疾人业务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套）。

　　四、数据口径及名词解释

　　1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

　　2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

　　3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　4.政府采购支出金额口径：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

　　5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

　　6.其他名词解释。

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