第一部分：概况

一．主要职能

济宁市残疾人联合会（以下简称市残联）是参照公务员管理的正县级事业单位，是将残疾人自身代表、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应等业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联在市计划中单列，为全额拨款一级预算单位，执行事业单位会计制度。市残联机关编制18人，现实有16人。内设办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部五个部室，管理所属济宁市残疾人劳动就业管理服务中心、济宁市儿童康复中心、济宁市盲人按摩医院三个事业单位。其中，市残疾人劳动就业管理服务为正科级全额事业单位，编制4人，实有4人；市儿童康复中心为正科级全额事业单位，编制3人，实有3人；市盲人按摩医院为正科级差额事业单位，编制11人，实有10人。

二．部门预算单位构成

市残联部门预算包括市残联及下属三个事业单位预算，反映各单位基本收入和项目收入内容。

第二部分：2015年部门预算表

一．2015年部门预算批复表

二．2015年收支预算总表

三．2015年收入预算表

四．2015年支出预算表

五．2015年财政拨款支出预算表

六．2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分：2015年部门预算情况说明

一．预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，市残联机关及所属三个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二．收支预算总体情况

2015年收入预算为6457.09万元，其中：财政拨款6457.09万元。上年结余结转资金1456.09万元。

2015年支出预算为7927.85万元，其中：

基本支出304.76万元，主要项目有：工资福利支出233.01万元，商品和服务支出24.21万元，对个人和家庭的补助47.54万元。

项目支出7623.09万元，其中本年安排的预算资金主要项目有：残疾人康复项目550万元（包括残疾儿童脑瘫、智力障碍、孤独症、听力障碍康复，精神残疾人康复救助，肢体残疾人康复救助，白内障复明手术等）、残疾人就业和扶贫项目328万元（包括残疾人创业扶贫工程、扶持市县残疾人扶贫基地建设、残疾人自主创业扶贫、残疾人就业创业培训等）、残疾人体育660万元（对在全省运动会中取得获奖名次的运动员、教练员等有功人员分别给予一次性物质奖励）、专职干事补助54万元、残疾人基本服务状况和需求专项调查经费60万元、残疾人无障碍家庭改造任务市级匹配经费39万元、扶持县级残疾人托养服务机构141万元、重度低保残疾人生活补助274万元（对不能自理残疾人护理补贴，我市按照每人每月10元补助，按照6000人计算，市级需安排72万元。全市（不含泗水县、金乡县）共有15965名低保重度残疾人，市级每人每月发放低保重度补助资金10元，市级需安排202万元）、残疾人走访救助和重大活动经费60万元（其中上年结转结余30万元）、残疾人幸福港湾建设150万元（“十二五”期间，在全市居民人口较多的社区（村、居）共建设100处残疾人幸福港湾。2015年各县市区要新建4处残疾人幸福港湾，济宁高新区、太白湖新区、经济技术开发区各建2处残疾人幸福港湾。每处补助资金3万元，全市共计补助资金150万元）、一期残疾人康复中心建设经费3500万元（拟建设一期残疾人康复中心3.6万平方米，计划总投资1.6亿元。2015年启动前期工作，准备规划设计、招标、勘测等前期手续办理及工程预付费用等。建议2015年预算安排3500万元，其中：上年结余安排上级专款200万元）、补助各县市区康复中心建设资金450万元（对建成康复中心的县市区按照省补助标准，分别予以补助。其中，经济欠发达县补助200万元，经济较好县市区补助100万元。2015年对兖州、邹城、金乡等已建成县市区予以补助，共需资金400万元。拟对无障碍建设企业建设补助50万元）。

三．公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年，济宁市残联通过公共财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共12万元。

（一）因公出国（境）经费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行维护费预算10万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待，以及用于体育、康复等工作交流项目的有关公务接待支出。

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