济宁市残疾人联合会2016年部门预算

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

济宁市残疾人联合会（以下简称市残联）是参照公务员管理的正县级事业单位，是将残疾人自身代表、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应等业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联在市计划中单列，为全额拨款一级预算单位，执行事业单位会计制度。市残联机关编制18人，现实有16人。内设办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部五个部室，管理所属济宁市残疾人劳动就业管理服务中心、济宁市儿童康复中心、济宁市盲人按摩医院三个事业单位。其中，市残疾人劳动就业管理服务为正科级全额事业单位，编制4人，实有4人；市儿童康复中心为正科级全额事业单位，编制3人，实有2人；市盲人按摩医院为正科级差额事业单位，编制11人，实有9人。

二、部门预算单位构成

市残联部门预算包括市残联机关及下属三个事业单位预算，反映各单位基本收入和项目收入内容。纳入市残联2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市残疾人联合会机关

2、济宁市残疾人劳动就业管理服务中心

3、济宁市儿童康复中心

4、济宁市盲人按摩医院

 

第二部分  2016年部门预算表

 

表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）                                          

表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）

表3. 2016年收入预算表

表4. 2016年支出预算表

表5. 2016财政拨款收支预算表

表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7. 2016年政府性基金支出预算表

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2016年政府采购预算表                                                                        

表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

 

第三部分  市残联2016年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为4755.34万元，其中：财政拨款314.87万元，财政专户管理资金4005.52万元，事业收入25.14万元，上年结转409.81万元。

2016年支出预算为4755.34万元，支出按功能分类科目全部为社会保障和就业支出，其中：社会福利-儿童福利25.77万元，残疾人事业4697.12万元，其他社会保障和就业支出32.45万元；残疾人事业中：行政运行150.28万元，残疾人康复1068.11万元，残疾人就业和扶贫292.31万元，残疾人体育451.72万元，其他残疾人事业支出2734.70万元。按经济分类科目，工资福利支出247.85万元，商品和服务支出257.48万元，对个人和家庭的补贴支出1825.26万元，对企事业单位的补贴151万元，其他资本性支出2241.30万元，其他支出32.45万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为4320.39万元，其中：经费拨款4320.39万元。

2016年财政拨款支出预算为4320.39万元，支出按功能分类科目全部为社会保障和就业支出，具体情况如下：

1、社会福利-儿童福利25.77万元，主要用于市残疾人儿童康复中心工作人员工资福利及一般行政管理事务。

2、残疾人事业4697.12万元，主要用于行政运行150.28万元，残疾人康复800万元，残疾人就业和扶贫282万元，残疾人体育411.52万元，其他残疾人事业支出2650.82万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为314.87万元，支出按功能分类科目全部为社会保障和就业支出，具体情况如下：

1、社会福利-儿童福利25.77万元，主要用于市残疾人儿童康复中心工作人员工资福利及一般行政管理事务。

2、残疾人事业289.1万元，其中行政运行150.28万元，其他残疾人事业支出138.82万元。主要用于市残联机关及下属市残疾人劳动就业管理服务中心工作人员工资福利及一般行政管理事务支出、市盲人按摩医院工资福利补贴支出。

（四）专项收入安排的拨款预算情况

2016年专项收入安排的拨款预算为4005.52万元，支出按功能分类科目全部为社会保障和就业支出，具体情况如下：

1、残疾人康复800万元，主要用于开展残疾儿童脑瘫、智力障碍、孤独症、聋儿及肢体残疾人、精神残疾人、视力残疾人康复训练治疗补助费用，按照市精准扶贫要求，补贴我市残疾人辅助器具采购资金。

2、残疾人就业和扶贫282万元，主要用于开展扶持残疾人就业扶贫基地、残疾人就业培训、创业奖励及扶持市直部门驻村帮扶创业补贴资金。

3、残疾人体育411.52万元，主要用于奖励2014年省九届残疾人运动会我市获奖的运动员、教练员奖励资金，用于开展电视手语、残疾人专题广播、开展残疾人事业文化文艺宣传等项目资金。

4、其他残疾人事业支出2650.82万元。主要用于支持县市区残疾人基层组织建设乡镇残疾人专职干事补助、开展残疾人托养、建设残疾人幸福港湾、为残疾人家庭开展无障碍改造补贴支出，用于本级本访慰问残疾人、开展残疾人工作的培训、表彰支出，用于建设市级残疾人康复就业中心等资本性支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算314.87万元，其中：

人员经费303.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算2145万元，其中：财政专户管理资金安排2100万元，上年结转资金安排45万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：公务接待费2万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少10万元，其中：因公出国（境）费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少10万元、公务接待费与2015年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市级机关实行公车改革，市残联本级在一般公共预算财政拨款中不再列支公务用车购置及运行费用。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为下属市盲人按摩医院开展盲人按摩业务取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等，我单位主要为上下级为某项业务活动取得的往来性收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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